Ejecución presupuestal 2019

Por Artesanías de Colombia S.A. - Oficina de Presupuesto

Ejecución presupuestal 2019
Ejecución presupuestal 2019 - Imagen: Artesanías de Colombia

Segundo trimestre 2019

 I. PRESUPUESTO
El presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal del 2019 tiene una apropiación de $41.907.816.813
INGRESOS
La empresa obtuvo ingresos al 31 de marzo/2019 por $5.755.737.655,73, así:
Disponibilidad de Caja por $ 0
Ingresos Corrientes
Los ingresos Corrientes se situaron en $5.752.686.214,67, que corresponde al 14.10%, originados en la venta de servicios a otras empresas, la comercialización de mercancías y Aportes de la Nación.
Venta de Servicios
El recaudo ascendió a $649.874.859, que corresponden al 8.94%, provenientes de los contratos y/o Convenios y Servicios de Comercialización.
Comercialización de Mercancías
Su ejecución es de $1.032.193.918,00, se cumplió en un 21.33%, de la meta presupuestada de $4.840.000.000
Aportes de la Nación
Se cumplió en un 14.18%, que corresponde a $4.070.617.437,67, de los cuales $2.143.440.501,67 son de funcionamiento y $1.927.176.936 de Inversión
INGRESOS DE CAPITAL
Por este concepto la Entidad recibió $3.051.441,06 equivalentes al 17.64%, de lo proyectado y corresponde a Rendimientos financieros y corrección monetaria producto de las inversiones realizadas con recursos propios de la Empresa.
GASTOS
La empresa ejecutó gastos al 31 de marzo/2019 por $12.138.123.436,31, así:
Funcionamiento
Los gastos de funcionamiento se ejecutaron $3.061.547.746,87, equivalentes al 25.38%, representados en:
Gastos de Personal
Se ejecutó $2.113.360.215 equivalentes al 20.12% de lo presupuestado, que corresponde a compromisos efectuados por concepto de servicios personales asociados a la nómina y contribuciones inherentes a la nómina.
Gastos Generales
Se ejecutaron $866.053.568,87, que corresponden al 64.03%, en adquisición de bienes y adquisición de servicios e impuestos, tasas y multas.
Transferencias Corrientes
Se ejecutó el 39.54%, que equivale a $82.133.963, representados en las Mesadas Pensionales y Otras transferencias (Destinatarios de otras transferencias).
Operación Comercial
Se ejecutó $1.564.683.522,44, que corresponden al 33.58%, de los rubros detalle de bienes para la venta: compra de productos artesanales y detalle de servicios para la venta.
Inversión
La inversión de Artesanías de Colombia, alcanzó un nivel de ejecución del 36.83%, que en valores absolutos corresponde a $7.511.892.167,00, distribuido de la siguiente manera:
Presupuesto General de la Nación vigencia 2019 $ 5.539.967.246,00
Rezago año 2018 - PGN $ 1.308.085.630,00
Convenios y/o Contratos vigencia 2019 $      65.226.590,00
Rezago año 2018- Convenios y / o Contratos $    598.612.701,00 
Total $ 7.511.892.167,00

PRESUPUESTO

El presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal del 2019 tiene una apropiación de $41.907.816.813

INGRESOS

La empresa obtuvo ingresos al 30 de junio de 2019 por $15.277.652.510,64, así: Disponibilidad de Caja por $1.879.291.688,05

Ingresos Corrientes
Los ingresos Corrientes se situaron en $13.390.879.815,46, que corresponde al 32.82%, originados en la venta de servicios a otras empresas, la comercialización de mercancías y Aportes de la Nación.

Venta de Servicios
El recaudo ascendió a $1.907.233.501, que corresponden al 26.25%, provenientes de los contratos y/o Convenios y Servicios de Comercialización.

Comercialización de Mercancías
Su ejecución es de $1.980.154.613,69, se cumplió en un 40.91%, de la meta presupuestada de $4.840.000.000.

Aportes de la Nación
Se cumplió en un 33.12%, que corresponde a $9.503.491.700,77, de los cuales $5.204.897.518,43 son de funcionamiento y $4.298.594.182,34 de Inversión. 

INGRESOS DE CAPITAL

Por este concepto la Entidad recibió $7.481.007,13 equivalentes al 43.24%, de lo proyectado y corresponde a Rendimientos financieros y corrección monetaria producto de las inversiones realizadas con recursos propios de la Empresa.

GASTOS

La empresa ejecutó gastos al 30 de junio/2019 por $20.213.173.218,31, así:

Funcionamiento
Los gastos de funcionamiento se ejecutaron $6.418.496.310,50, equivalentes al 53.21%, representados en:

Gastos de Personal
Se ejecutó $5.100.792.978 equivalentes al 48.86% de lo presupuestado, que corresponde a compromisos efectuados por concepto de servicios personales asociados a la nómina y contribuciones inherentes a la nómina.

Gastos Generales
Se ejecutaron $1.204.713.787,50, que corresponden al 85.12%, en adquisición de bienes y adquisición de servicios e impuestos, tasas y multas.

Transferencias Corrientes
Se ejecutó el 54.40%, que equivale a $112.989.545, representados en las Mesadas Pensionales y Otras transferencias (Destinatarios de otras transferencias).

Operación Comercial
Se ejecutó $2.821.463.805,53, que corresponden al 60.55%, de los rubros detalle de bienes para la venta: compra de productos artesanales y detalle de servicios para la venta.

Inversión
La inversión de Artesanías de Colombia, alcanzó un nivel de ejecución del 53.79%, que en valores absolutos corresponde a $10.973.213.102,28, distribuido de la siguiente manera:

Presupuesto General de la Nación vigencia 2019: $ 8.668.342.277,93

Rezago año 2018 - PGN: $ 1.308.085.630,00

Convenios y/o Contratos vigencia 2019: $ 398.172.493,35

Rezago año 2018- Convenios y / o Contratos: $ 598.612.701,00

Total: $ 10.973.213.102,28

Primer trimestre 2019

 I. PRESUPUESTO
El presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal del 2019 tiene una apropiación de $41.907.816.813
INGRESOS
La empresa obtuvo ingresos al 31 de marzo/2019 por $5.755.737.655,73, así:
Disponibilidad de Caja por $ 0
Ingresos Corrientes
Los ingresos Corrientes se situaron en $5.752.686.214,67, que corresponde al 14.10%, originados en la venta de servicios a otras empresas, la comercialización de mercancías y Aportes de la Nación.
Venta de Servicios
El recaudo ascendió a $649.874.859, que corresponden al 8.94%, provenientes de los contratos y/o Convenios y Servicios de Comercialización.
Comercialización de Mercancías
Su ejecución es de $1.032.193.918,00, se cumplió en un 21.33%, de la meta presupuestada de $4.840.000.000
Aportes de la Nación
Se cumplió en un 14.18%, que corresponde a $4.070.617.437,67, de los cuales $2.143.440.501,67 son de funcionamiento y $1.927.176.936 de Inversión
INGRESOS DE CAPITAL
Por este concepto la Entidad recibió $3.051.441,06 equivalentes al 17.64%, de lo proyectado y corresponde a Rendimientos financieros y corrección monetaria producto de las inversiones realizadas con recursos propios de la Empresa.
GASTOS
La empresa ejecutó gastos al 31 de marzo/2019 por $12.138.123.436,31, así:
Funcionamiento
Los gastos de funcionamiento se ejecutaron $3.061.547.746,87, equivalentes al 25.38%, representados en:
Gastos de Personal
Se ejecutó $2.113.360.215 equivalentes al 20.12% de lo presupuestado, que corresponde a compromisos efectuados por concepto de servicios personales asociados a la nómina y contribuciones inherentes a la nómina.
Gastos Generales
Se ejecutaron $866.053.568,87, que corresponden al 64.03%, en adquisición de bienes y adquisición de servicios e impuestos, tasas y multas.
Transferencias Corrientes
Se ejecutó el 39.54%, que equivale a $82.133.963, representados en las Mesadas Pensionales y Otras transferencias (Destinatarios de otras transferencias).
Operación Comercial
Se ejecutó $1.564.683.522,44, que corresponden al 33.58%, de los rubros detalle de bienes para la venta: compra de productos artesanales y detalle de servicios para la venta.
Inversión
La inversión de Artesanías de Colombia, alcanzó un nivel de ejecución del 36.83%, que en valores absolutos corresponde a $7.511.892.167,00, distribuido de la siguiente manera:
Presupuesto General de la Nación vigencia 2019 $ 5.539.967.246,00
Rezago año 2018 - PGN $ 1.308.085.630,00
Convenios y/o Contratos vigencia 2019 $      65.226.590,00
Rezago año 2018- Convenios y / o Contratos $    598.612.701,00 
Total $ 7.511.892.167,00

PRESUPUESTO

El presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal del 2019 tiene una apropiación de $41.907.816.813

INGRESOS

La empresa obtuvo ingresos al 31 de marzo/2019 por $5.755.737.655,73, así:

Disponibilidad de Caja por $ 0

Ingresos Corrientes
Los ingresos Corrientes se situaron en $5.752.686.214,67, que corresponde al 14.10%, originados en la venta de servicios a otras empresas, la comercialización de mercancías y Aportes de la Nación.

Venta de Servicios
El recaudo ascendió a $649.874.859, que corresponden al 8.94%, provenientes de los contratos y/o Convenios y Servicios de Comercialización.

Comercialización de Mercancías
Su ejecución es de $1.032.193.918,00, se cumplió en un 21.33%, de la meta presupuestada de $4.840.000.000

Aportes de la Nación
Se cumplió en un 14.18%, que corresponde a $4.070.617.437,67, de los cuales $2.143.440.501,67 son de funcionamiento y $1.927.176.936 de Inversión

INGRESOS DE CAPITAL

Por este concepto la Entidad recibió $3.051.441,06 equivalentes al 17.64%, de lo proyectado y corresponde a Rendimientos financieros y corrección monetaria producto de las inversiones realizadas con recursos propios de la Empresa.

GASTOS

La empresa ejecutó gastos al 31 de marzo/2019 por $12.138.123.436,31, así:

Funcionamiento
Los gastos de funcionamiento se ejecutaron $3.061.547.746,87, equivalentes al 25.38%, representados en:

Gastos de Personal
Se ejecutó $2.113.360.215 equivalentes al 20.12% de lo presupuestado, que corresponde a compromisos efectuados por concepto de servicios personales asociados a la nómina y contribuciones inherentes a la nómina.

Gastos Generales
Se ejecutaron $866.053.568,87, que corresponden al 64.03%, en adquisición de bienes y adquisición de servicios e impuestos, tasas y multas.

Transferencias Corrientes
Se ejecutó el 39.54%, que equivale a $82.133.963, representados en las Mesadas Pensionales y Otras transferencias (Destinatarios de otras transferencias).

Operación Comercial
Se ejecutó $1.564.683.522,44, que corresponden al 33.58%, de los rubros detalle de bienes para la venta: compra de productos artesanales y detalle de servicios para la venta.

Inversión
La inversión de Artesanías de Colombia, alcanzó un nivel de ejecución del 36.83%, que en valores absolutos corresponde a $7.511.892.167,00, distribuido de la siguiente manera:

Presupuesto General de la Nación vigencia 2019: $ 5.539.967.246,00

Rezago año 2018 - PGN: $ 1.308.085.630,00

Convenios y/o Contratos vigencia 2019: $65.226.590,00

Rezago año 2018- Convenios y / o Contratos: $598.612.701,00 

Total: $ 7.511.892.167,00 

Mayores informes: 

Andrea Lucía Sánchez Sanabria
Coordinadora de Gestión Financiera
Artesanías de Colombia S.A.
Bogotá D.C. – Colombia
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